Como Emitir Nota de Devolução

Uma das grandes dúvidas de nossos clientes é, "como prosseguir na hora de emitir uma notas de DEVOLUÇÃO?"

Com isso vamos deixar disponível um passo-a-passo:

Mas não se assuste com a quantidade de passos, são somente detalhes! O processo é bem simples de se realizar!

ATENÇÃO! Siga as orientações da sua contabilidade para a emissão das notas, o guia a seguir possui apenas instruções para o preenchimento correto no sistema.

1º Passo: Antes de ir para o emissor de NFE, é preciso cadastrar seu fornecedor como cliente, passo-a-passo já disponível na nossa base de conhecimento:

Nesse processo existem dados essenciais para emitir a nota de devolução, , CST, CFOP, PIS e COFINS, dados que podem ser consultados com a sua equipe de contabilidade. Porém alguns deles estão disponíveis na nota original.

Não esqueça de confirmar com seu contador se é necessário destacar os impostos na nota, caso não seja necessária a adição, poderá deixar os dados zerados (R$0,00)

2º Passo: Dentro no emissor de NFE, clique na opção "Nota Fiscal" e depois "Emitir Nota":

3º Passo: Nessa primeira tela, clique em "Nova Nota", onde vamos preencher o espaço da "Chave de Acesso" e bipar ou digitar a chave da nota original:

4º Passo: Na mesma tela iremos alterar dois itens que são preenchidos automaticamente, "Natureza da Operação" e "Finalidade da Emissão".

- "Finalidade da Emissão" será alterada para o código 4 - devolução de mercadoria;
- "Natureza da Operação" será alterada para, 'DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA':

5º Passo: Já na próxima tela "Destinatário", irá preencher com os dados do fornecedor no qual fez o cadastro como cliente no retaguarda (1º Passo):

6° Passo: Logo após o destinatário vamos para a aba "Produtos", onde os detalhes mais importantes serão preenchidos!

Na primeira divisão as lacunas de grande importância da hora de especificar o produto a ser devolvido são, "QTD" e "Valor", demais dados como, NCM, CFOP, CST, BC ICMS, Percentual de RED BC etc, consulte sua contabilidade para o preenchimento correto dos dados da nota:

(Dados como "GTIN" e "GTIN TRIB", nem sempre estão disponíveis ou são necessários na nota.)

9º Passo: Após preencher todos os dados, clique no botão "inserir" que irá enviar para a pré-visualização logo abaixo:

Se houver necessidade de edição, clique em cima do item na pré-visualização e logo depois em "editar item":

10º Passo: Indo diretamente para a aba "Cobrança/Impostos", no campo "Plano de pagamento", assinale como "3- nenhum"; E no campo "forma de pagamento", assinale como "8- Sem pagamento":


O campo de valor é preenchido automaticamente após a inserção de um ou mais itens.

11º Passo: Após inserir as opções de pagamento clicar no botão "inserir".

Caso haja necessidade de edição, na pré-visualização selecione o item e clique em "Editar Pagamento" :

12º Passo: Depois de cumprir todos os passos anteriores clique em "gravar", onde logo irá aparecer o botão "alterar" para ser utilizado caso algum dos dados tenha sido preenchido incorretamente:

E para finalizar clique em "transmitir" onde irá ocorrer o mesmo processo de emissão de nota de costume!

Prontinho sua emissão de nota de devolução foi concluída!

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte!

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